ERP ürünleri için 2.39.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.
Önemli Uyarı :
Kurulum dosyalarında güncellemeler yapılmış olup, kurulumdan önce bu dokümanı incelemenizi rica ederiz.
Dikey çözümlerin tamamı kurulmadığında açılışta dikey çözümlerle ilgili uyarı alınabilir. Uyarı alınmaması için add-ons.ini dosyasının içerisinde istenmeyen satırların başına - (eksi) işareti konulmalıdır.
Program klasöründe bulunan add-ons.ini dosyasının içerisinde program açılırken yüklenecek çözümler seçilmektedir. Kullanmadığınız uygulamalara ait satırların başına - (eksi) işareti koyarak program açılışının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.
Sql 2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.Muhasebe toplam tabloları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir.
Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT
2.16.00.00 sürümünde bazı altyapı düzenlemeleri yapıldığından, sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.
Sürüme ait uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.
Yükleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka 3. nesil lisanslama için yükleme dökümanlarını okumanızı öneririz.
Genel Uyarılar:
• Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme işlemini, firma güncelleme işleminden önce yapınız.
• 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi yapılmalıdır.
• Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır.
• Güncelleme işlemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak başlatılabilir.
• Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar update edilmelidir.
• 2.00 sürümü öncesindeki sürümlerden geçiş yapan kullanıcılarımız versiyon değişimi yapmadan önce tüm ek paket ve kullanıcı arttırımlarını yüklemeli sonrasında versiyon değişimlerini yapmalı.
2.04.00.00 Versiyonundan Önceki Versiyonlardan Geçişleri İçin Uyarılar :
Veritabanı mimarisinde değişiklik yapılmıştır.Yapılan düzenlemeler doğrultusunda SEQ tabloları kullanımdan kaldırılmış, tablolar identity özelliğine dönüştürülmüştür. Tabloların identity özelliğine dönüştürülmesi işlemi Genel tablolar için Sistem İşletmenine girişte ve Genel Tablo Yönetimi Güncellenerek, Firma tabloları içinse firmalar üzerinde tabloların sürüme göre güncellenmesi işlemiyle yapılacaktır.Firma tablolarının güncellenmesi önceki versiyon geçişlerine göre biraz daha uzun sürebilir, işlemi yarıda kesmeyiniz.
2.04 versiyona geçiş işleminde IDENTITY güncelleme sırasında program haricinde eklenmiş olan INDEX ler silinebilir bu yüzden geçişten önce kullanıcılar tarafından eklenmiş olan index lerin yedeği alınarak geçiş sonrasında tekrar oluşturulmalıdır.
Geçiş öncesinde, veri tabanında SCHEMABINDING kullanılarak oluşturulmuş viewlar var ise bu viewslar silinmelidir.
Identity geçişinden sonra eski sürüm programlarla Identity geçişi yapılan veritabanına bağlantı mümkün olmayacaktır. Tüm firmalar geçilmese dahi ortak tabloların yapısı değişecek ve SEQ uzantılı tablolar silinecektir. SEQ uzantılı tabloların olmaması eski sürümlerde datanın kullanılamayacak olması anlamına gelir.
2.12.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar :
Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.
2.12.00.00 sürümüyle birlikte ek paket ve ana paket kurulumları birleştirilip tek bir kurulum dosyası haline getirilmiştir. Kurulum sırasında girilen anahtar değerlendirilerek ek paket veya ana paket olmasına göre kurulum gerçekleştirilmektedir.
2.13.00.00. Versiyonuna Özel Uyarılar :
2.13.00.00 sürümü ile birlikte ürünlerimizin veritabanına eklediği kayıtlar bir anahtar ile şifrelenmeye başladı. Bu anahtar sayesinde veritabanına ürünlerimiz ve araçlarımız (Logo Objects, Logo Object Designer ve XML) ile eklenen kayıtlar, farklı yöntemler kullanılarak eklenen kayıtlardan ayırt edilebiliyor. Dış ortamdan eklendiği anlaşılan kayıtlar için uygulamalarımızda bu sürüm için herhangi bir engelleme yapılmamıştır. Sadece kayıtların dış ortamdan geldiği ilgili kayıt browser’ında farklı şekilde (üzeri çizili olarak) gösterilerek ayırt edilmiştir.
Oracle veritabanı kullanan firmalarda bu versiyon kullanılmamalıdır. Oracle veritabanı kullanan firmalar için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Logo BI Basic ürünleri 20 Mart 2012 tarihinden itibaren ana paket ve geçiş paketleri ile birlikte bundle olarak sunulmaktadır. Uygulamanın setupları 2.13.00.00 sürümü ile birlikte yeniden düzenlenerek otomatik kurulur olması sağlandı. Bundle BI Basic ürünü hakketmiş bir ana paket veya geçiş paketi kurulumu sırasında BI Basic ürünü de otomatik olarak kurulabilmektedir. Logo BI yükleme detayları için güncellenen yükleme dokümanından (Yükleme Dökümanı) yararlanabilirsiniz.
İK programları ile entegrasyon kurulduğu durumlarda hem İK programının hem de ERP programının sürümleri 2.13.00.00 olmalıdır, sürüm farklılığı olmamalıdır.
2.12.01.00 ara sürüm içeriğine ait maddeler de hatırlatma amaçlı olarak madde listesinin sonuna eklenmiştir.
2.14.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar :
Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.Muhasebe toplam tabloları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir.
Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT
2.19.00.00 versiyonuna özel uyarılar :
2.19.00 versiyonu ile bilikte Malzeme ve Hizmet toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Bu nedenle veri tabanı güncelleme işlemi önceki sürüm geçişlerine göre daha fazla zaman alacaktır. Data büyüklüklerine göre farklılaşacak veritabanı güncelleme sürelerinin tespiti için, güncellemenin öncelikle test ortamında yapılması önerilir.
LV_FFF_DD_SRVNUMS
LV_FFF_DD_SRVTOT
LV_FFF_DD_STINVENS
LV_FFF_DD_STINVTOT
LV_FFF_DD_VRNTINVENS
LV_FFF_DD_VRNTINVTOT
Bu versiyonla birlikte LG_ başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinmeyecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
2.25.00.00 versiyonuna özel uyarılar :
2.25.00.00 sürümüne geçişle birlikte mevcut tablolara yeni kolonların eklenmesi gerekmektedir. Kolon eklenmesi ve kolonların güncellenmesi sırasında performans sorunu yaşanmaması için sürüm güncelleme işlemi öncesinde aşağıdaki sorguların çalıştırılması gerekmektedir.
FFF : firma numarası (001,002 gibi); DD : dönem numarası (01, 02, 03 gibi).
ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE DISABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE ADD "EMFLINEREF" int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE ADD "EMFLINEREF" int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES ADD "EMFLINEREF" int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC ADD "EMFLINEREF" int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ADD "CODEREF" int NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ADD "LINETYPE" smallint NULL
UPDATE LG_FFF_DD_CLFLINE SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL
UPDATE LG_FFF_DD_BNFLINE SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL
UPDATE LG_FFF_DD_KSLINES SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL
UPDATE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL
UPDATE LG_FFF_DD_EMFLINE SET CODEREF=0, LINETYPE=0 WHERE LINETYPE IS NULL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE ENABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE ENABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES ENABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC ENABLE TRIGGER ALL
ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ENABLE TRIGGER ALL
2.31.00.00 sürümüne özel uyarı :
Ürün görsel altyapısındaki güncellemelerden dolayı 2.31.00.00 ve sonrasındaki sürümlerde Tema kullanılmaması gerekmektedir.
2.34.00.00 sürümüne özel uyarı :
2.34.00 versiyonu ile birlikte Cari Hesap toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Bu nedenle veri tabanı güncelleme işlemi önceki sürüm geçişlerine göre daha fazla zaman alabilir.
LV_FFF_DD_CLTOTFIL
LV_FFF_DD_CLTOTFILV1
LV_FFF_DD_GNTOTCL
Bununla birlikte; LG_FFF_DD_GNTOTCL, LG_FFF_DD_CLTOTFIL tabloları artık kullanılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinmeyecektir. Rapor ya da form tasarımlarındaki cari hesap toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar (SQLINFO) ve raporlar kontrol edilerek view'lar dan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
2.35.00.00 sürümüne özel uyarı :
Cari hesap toplamlarının view yapısına dönüştürülmesi ile birlikte Oracle veri tabanı kullanan müşterilerimizde işyeri bazında Cari hesap toplamlarının düzgün listelenebilmesi için versiyon değişimi sonrası cari hesap toplam servis çalıştırılmalıdır.
2.36.00.00 sürümüne özel uyarı :
- Toplu gerçekleşen üretim emri maliyet hesaplamada performans arttırımı sağlamak için Tabloları sürüme göre güncelleme işlemi sırasında LG_FFF_DD_STFICHE tablosunda olan bazı kolonlar LG_FFF_DD_STLINE tablosuna yazılmaktadır. Tabloları sürüme göre güncelleme sırasında performans sorunu yaşamamak için öncesinde;
ALTER TABLE LG_ FFF_DD _STLINE ADD "PORDERFICHENO" varchar(17) NULL
ALTER TABLE LG_ FFF_DD _STLINE ADD "QPRODFCREF" int NULL
ALTER TABLE LG_ FFF_DD _STLINE ADD "RELTRANSFCREF" int NULL
UPDATE
LG_FFF_DD_STLINE
PORDERFICHENO = STFIC.PORDERFICHENO, QPRODFCREF = STFIC.QPRODFCREF, RELTRANSFCREF = STFIC.RELTRANSFCREF
LG_ FFF_DD _STLINE STRNS
LEFT OUTER JOIN LG_FFF_DD _STFICHE STFIC ON (STRNS.STFICHEREF = STFIC.LOGICALREF)
STRNS.QPRODFCREF IS NULL
AND ((STFIC.PORDERFICHENO '') OR (STFIC.QPRODFCREF > 0) OR (STFIC.RELTRANSFCREF > 0))
UPDATE
LG_FFF_DD_STLINE
QPRODFCREF = 0, RELTRANSFCREF = 0
QPRODFCREF IS NULL
İlgili Queryler firmada numarasına göre çalıştırıldıktan sonra Tabloları sürüme göre güncelleme işlemi yapılmalıdır.
- Skonsol.exe üzerinden e-Arşiv faturası gönderimi ve e-Arşiv Formatında yazdırılabilmesi sağlanmış olup otomatik e-Arşiv gönderimi yapabilmek için aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekecektir;
• Sistem işletmeni/Firma detaylarındaki e-devlet tabına eklenen "e-Arşiv Entegratör Bilgileri" alanları doldurulmalıdır.
• İşyeri bazında e-Arşiv uygulaması kullanılması durumunda, İşyeri tanımındaki e-devlet tabına eklenen "e-Arşiv Entegratör Bilgileri" alanları doldurulmalıdır.
• Ticari Sistem Yönetimi/Satış ve Dağıtım parametrelerindeki "Otomatik Fatura Basımı:Evet" olarak seçilmeli.
• Cari hesap kartında “Perakende Cari Hesap” checkbox seçeneği işaretli olan cari hesap kartları fatura içerisinde seçildiği durumda F9 - e-Arşiv bilgileri alanındaki cari hesaba ait alanların girilmesi zorunludur.
- e-Arşiv uygulaması kapsamında; tek seferlik satış yapılan cari hesaplar için e-Arşiv bilgilerinin cari hesap kartından değil fatura içerisindeki e- Arşiv bilgileri alanından girilebilmesi sağlanmıştır.
Bunun için Cari Hesap Kartı’ndaki LogoConnect tabı altında bulunan e-Arşiv Bilgileri alanına “Perakende Cari Hesap” seçeneği eklenmiş ve bu seçeneğin işaretli olduğu cari hesap kartları fatura içerisinde seçildiği durumda, fatura içerisindeki F9 - e-Arşiv Bilgileri alanındaki cari hesaba ait alanların girilmesi zorunlu hale getirilmiş ve buradaki bilgilerin e-Arşiv uygulamasında dikkate alınması sağlanmıştır.
2.37.00.00 sürümüne özel uyarı :
Firma üzerinde "Tabloları Sürüme Göre Güncelle" işlemi yapıldığında; Procedure, Trigger, view ve viewlara ait indexler için "Veritabanı araçlarını oluşturulacaktır" mesajı gelmektedir. Vazgeç işlemi yapıldığı zaman Procedure, Trigger , view ve viewlara ait indexler oluşturulmamaktadır. Bir versiyon öncesinden geçiş yapılıyorsa performans sorunu yaşamamak için "Vazgeç" ile geçilmelidir.
Tabloları sürüme göre güncelleme sonrasında Procedure, Trigger ve Viewların oluşması isteniyorsa Dönem üzerinde "Veritabanı Araçlarını Oluştur" işlemi yapılabilir
2.39.00.00 sürümüne özel uyarı :
EBOOKDETAILDOC Tablosunda mükerrer e-Defter belge detayının uygulama dışından aktarımının engellenmesi için Firma üzerinde "Tabloları Sürüme Göre Güncelle" işlemi yapıldığında; EBOOKDETAILDOC tablosunda IXXX_XX_EBOOKDETAILDOC_I5 index'i eklenecektir.
DELETE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC WHERE LOGICALREF IN (
SELECT TMP.LOGICALREF FROM ( SELECT ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY EMFICHEREF ORDER BY LOGICALREF ASC) AS 'Row',
EMFICHEREF,LOGICALREF FROM LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC WHERE EMFLINEREF=0 AND EMFICHEREF IN
(SELECT EMFICHEREF FROM LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC WHERE EMFLINEREF=0 GROUP BY EMFICHEREF HAVING COUNT(EMFICHEREF)>1)
GROUP BY EMFICHEREF,LOGICALREF ) TMP
WHERE TMP.Row1
ERP 27 Haziran 2016 Sürümü :
Kayıt Nr | Ürün | Tanım ve Açıklama | |
1 |       |
| |
e-Defter Uygulaması Kapsamında, EBOOKDETAILDOC Tablosuna Mükerrer Kayıt Oluşturulmasını Engellemek İçin EMFICHEREF, EMFLINEREF, SOURCEFREF , MODULENR Kolonlarını İçeren İndex Eklenmeli. | |||
EBOOKDETAILDOC Tablosunda mükerrer e-Defter belge detayının uygulama dışından aktarımının engellenmesi için IXXX_XX_EBOOKDETAILDOC_I5 index'i eklendi. | |||
2 | |
| |
Cari Hesap Kartı üzerinde Döviz Toplamları Penceresine girip tamam işleminde "Range Check Error" Hata mesajı alınıyor. | |||
Cari Hesap Kartı üzerinde Döviz Toplamları Penceresine girip tamam işleminde "Range Check Error" Hata mesajı alınıyordu, düzeltildi. | |||
3 | | Satış ve Dağıtım   Hareketler - Satış Faturaları | |
E-Fatura Statüsündeki Satış Faturasında Ek Vergi Uygulanmayacak Tipinde Ticari İşlem Grubu Seçilmiş Olmasına Rağmen Fatura Satırlarında Masraf Satırı Eklendiğinde Ek Vergi Muafiyet Kontrolü Yapıyor. | |||
Ek vergi muafiyet kontrolü kapatılmıştır. | |||
4 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
“E-Arşiv Faturası Oluşturulacak” Statüsündeki Faturaların İptalinin Engellenmesi Gerekmektedir. (Kullanıcı Bu Faturaları Çıkar İşlemi Yapabilir.) | |||
“e-Arşiv Faturası Oluşturulacak” statüsündeki e-Arşiv faturalarının iptal edilmesi engellendi. | |||
5 | | Genel Muhasebe Hareketler - Muhasebe Fişleri | |
Personel masrafı işaretli hizmet faturaları muhasebeleştirildiğinde e defter belge detayına diğer-masraf şeklinde öndeğer seçili gelmeli. | |||
Personel masrafı işaretli hizmet faturaları muhasebeleştirildiğinde e-Defter belge detayına;belge türü "diğer", belge açıklaması "masraf" öndeğer seçili gelmesi sağlanmıştır. | |||
6 | | Genel Muhasebe Defter ve Dökümler - * | |
Logo ,E-Defter Programında Ara Mali yıl ve Firmanın mali yıl başlangıcı 1 Mart olduğu zaman Tarih formatından dolayı hata veriyor. | |||
e-Defter programında ara mali yıl ve firmanın mali yıl başlangıcı 1 Mart olduğu zaman tarih formatından dolayı hata veriyordu, düzeltildi. | |||
7 | |
| |
ÇekSenet Bordroları Penceresinde Bordroya İncele yada Değiştir ile girerken Range Check Error alınıyor. | |||
Çek/Senet Bordroları penceresine incele yada değiştir ile girerken bazı durumlarda "Range Check Error" alınıyordu, düzeltildi. | |||
8 | |
| |
Cari Hesapta Vergi No Varken Silinip Tc Kimlik No Yazılmak İstendiğinde Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın Parametresi Hayır Olmasına Rağmen Kontrol Yapmaktadır. | |||
Cari hesapta vergi no varken silinip TC kimlik no yazılmak istendiğinde" Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın Parametresi :Hayır " olmasına rağmen kontrol yapılıyordu, düzeltildi. | |||
9 | |
| |
Serbest Bölgede olan firmada Yerel Para Birimi USD İşlem Dövizi TL kullanıldığı zaman Havale Fişleri Muhasebeleştirildiğinde Kuruş farkı oluşuyor. | |||
Serbest Bölgede olan firmada yerel para birimi USD,işlem dövizi TL kullanıldığı zaman havale fişleri muhasebeleştirildiğinde kuruş farkı oluşuyordu, düzeltildi. | |||
10 | | Genel Muhasebe İşlemler - Muhasebeleştirme | |
Banka Alınan Hizmet Faturası Kesildiğinde Bağlı Muhasebe Fişinde e-Defter Belge Detayı Fatura Görünüyor. | |||
Banka Alınan ve Verilen hizmet faturaları muhasebeleştirildiğinde, e-Defter belge detayına öndeğer, belge türü "diğer" belge açıklaması "dekont" olarak gelmesi sağlandı. | |||
11 | |
| |
Yetki Kodu Tanımlanan Kredi Kartı Fişi, Banka Hesap Hareketlerinde Listelenmiyor. | |||
Yetki kodu tanımlanan kredi kartı,firma kredi kartı ve kredi kartı iade fişlerinin, Banka hesap hareketlerinde listelenmesi sağlandı. | |||
12 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
e-Arşiv Faturası "Rapor Dosyasına Yazıldı" Statüsündeyken İptal Edildiğinde Faturalar "e-Arşiv Faturası Oluşturulacak" Statüsüne Dönmüyor. | |||
"Rapor Dosyasına Yazıldı" Statüsündeki e-Arşiv Faturası iptal edildiğinde e-Arşiv statüsü "e-Arşiv Faturası Oluşturulacak" statüsüne otomatik güncellenmesi sağlandı. | |||
13 | |
| |
Cari Hesap Hareketler Penceresinde Nakit Tahsilat Hareketinin Açıklamasında Borç Dekontunun Açıklaması Geliyor. | |||
Cari hesap hareketler penceresinde nakit tahsilat hareketinin açıklamasına borç dekontunun açıklamasının gelmesi engellendi. | |||
14 | |
| |
Cari Hesap Kur Farkı işleminde İD çek cariye çıkarken "Ciro Tahsil Kuru Cari Hesap Bakiyesini Etkileyecek=Evet" parametresi ile işlem yapıldığında Kur farkına yansımıyor. | |||
Cari Hesap Kur Farkı işleminde İD çek cariye çıkarken "Ciro Tahsil Kuru Cari Hesap Bakiyesini Etkileyecek=Evet" parametresi ile işlem yapıldığında Kur farkına yansımıyordu; Cari Kur Farkı penceresine "Tahsil Edilmemiş Çekler İçin Tahsil Kuru Kullan = Evet/Hayır" filtresi eklenerek yansıması sağlanmıştır. | |||
15 | | Duran Varlık Yönetimi Hareketler - Sabit Kıymet Hareketleri | |
"Amortisman Tablosu: Alternatif" Seçilerek Alternatif Amortisman Tutarı Muhasebeleştirildiğinde, Amortisman (Alternatif ) Penceresinde Bulunan F9-Yerel/Dövizli Tablo Penceresinde Gelen Yerel Para Birimi Tutarının Mahsup Fişinde Gelmesi İsteniyor. | |||
Alternatif amortismanda, hesaplanan yerel para birimi ve raporlama dövizi değerleri (döviz tutarında tanımlanan döviz kuru) üzerinden muhasebeleştirilme yapılması sağlanmıştır. Normal amortisman hesaplamasında değişikliğe gidilmemiş olup mevcut şekliyle (raporlama dövizi günün kuru üzerinden) muhasebeleştirilmeye devam edilmektedir. | |||
16 | | Satınalma Hareketler - Alım İrsaliyeleri | |
Konsinye Giriş İrsaliyesi Faturalandığında Malzeme Negatife Düşmemiş Olmasına Rağmen Negatif Seviye Uyarısı Alınıyor. | |||
Konsinye giriş irsaliyesi ile girilen malzemenin belli bir kısmının Toptan satış irsaliyesi ile çıkışı yapıldıktan sonra Parçalı olarak alım faturasına aktarılıp kaydedilmek istendiği zaman "Negatife Düşen Mallar" hatası verip kaydetmiyordu, düzeltildi. | |||
17 | | ||
GO3 Ve Tiger3 Setlerinde Çok Satırlı Satış Faturasına Değiştir İle Girilip Vazgeç Yada Kaydet Yapıldığında Access Violation Hatası Alınıyor. | |||
3 Serisi ürünlerde çok satırlı satış faturasına değiştir ile girilip tekrar fatura kaydedilmek istendiğinde yada faturadan çıkılmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi. | |||
18 | |
| |
Cari Hesap Üzerinden Açılan Hareketler Penceresinde Açıklama Alanında Yanlış Veriler Listeleniyor. | |||
Cari hesap kartı üzerinden açılan "Hareketler" penceresininin açıklama alanında farklı modüllere ait fişlerin açıklama bilgisi listeleniyordu,düzeltildi. | |||
19 | | Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler | |
KDV beyannamelerinde veri al işlemi yapıldığında fatura seri ve sıra nosunun ayrı listelenebilmesi gerekiyor. | |||
Kağıt fatura tipindeki kayıtların KDV beyannamesine aktarılmasında Fatura no bilgisinin seri ve sıra no olarak parçalanması sağlanmıştır. Fatura no alanında, harf ile başlayan kayıtta harfler seri no, geride kalan rakamsal bilgi sıra no olarak aktarılırken e-Fatura, e-Arşiv tipindeki fişlerde bu işlem yapılmayacaktır. Fatura no bilgisinin tamamı seri no alanına yazılmaya devam edecektir. Bu fiş türlerinde 'Belge No' alanında bilgi varsa bu bilgi sıra no alanına yazmaya devam edecektir. | |||
20 | |
| |
Cari hesap kartlarına personel masrafı checkboxı eklenmeli ve seçildiği hizmet faturalarına öndeğer işaretli gelmeli. | |||
Cari hesap kartları diğer tabına personel masrafı check box ı eklenerek işaretlenmesi durumunda carinin seçildiği hizmet faturalarında öndeğer işaretli gelmesi sağlanmıştır. | |||
21 | | Genel Muhasebe Hareketler - Muhasebe Fişleri | |
E-defter Uygulaması Kapsamında Muhasebe Fişlerinde Belge Detayında "Fişe Ait Belge Yoktur" Seçeneğine Bağlı Olarak Belge Türü (-) Olarak Güncellensin. | |||
Muhasebe fişindeki e-Defter belge detayında "Fişe Ait Belge Yoktur" seçeneği işaretlendiğinde belge türü alanının tire (-) olarak güncellenmesi sağlandı. | |||
22 | | Genel Muhasebe İşlemler - Muhasebeleştirme | |
e-Defter Uygulaması Kapsamında Kasa,Banka,Cari Kurfarkı Fişlerindeki e-Defter Belge Detayı 'Bu Fişe Ait Belge Yoktur' Seçili Olarak Oluşturulsun. | |||
Kasa, Banka, Cari Kur farkı fişleri muhasebeleştirildiğinde e-Defter belge detayının 'Bu Fişe Ait Belge Yoktur' seçili olarak oluşturulması sağlanmıştır. | |||
23 | | Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler | |
Muhtasar ve KDV 2 Beyannamelerinin Xml'lerinde Kuruş Hanesi Hatalı Oluşmaktadır. | |||
Muhtasar ve KDV Beyannamelerinde veri al seçeneği ile listelenen tutarlarda ve xml de 2 kuruş hanesinin kontrol edilmesi sağlanmıştır. | |||
24 | |
| |
Cari Hesap Fişlerinde Satır Açıklaması Dolu İse Hareketler Ekranına Satır Açıklaması Boş İse Genel Açıklama Gelmeli. | |||
Cari hesap fişlerinde satır açıklaması dolu olduğunda Hareketler ekranına satır açıklamasının boş olduğunda cari hesap fişi genel açıklamasının gelmesi sağlandı. | |||
25 | | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler | |
Mamül Alt Malzemeler Ekranında Yeni Bir Satır Eklendiğinde Ya Da Tab Tuşu İle Satır Atlatıldığında Ambar Bilgisi 000 Merkez Görsel Olarak Değişmektedir. | |||
Mamül alt malzemeler ekranında yeni bir satır eklendiğinde ya da tab tuşu ile satır atlatıldığında ambar bilgisinin değişmesi engellenmiştir. | |||
26 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Alınan Siparişler | |
Sipariş İçerisinde Çift Çizgiden Sonra Promosyon Satırı Eklenir ve Promosyon Satırının Ambar Bilgisi Değiştirilirse Faturala İşlemi Yapıldığında Promosyon Satırındaki Ambar Bilgisi Başlıktaki Ambar Olarak Değişiyor. | |||
Satış siparişine eklenen promosyon ürünün ambar bilgisi değiştirilip faturalandırıldığında başlıktaki ambar bilgisi geliyordu. Düzeltildi. | |||
27 | |
| |
Cari Hesap Browserında Sağdaki Kısayollardan Yapılan İşlemler Browser Bakiyesini Güncellemiyor | |||
3 Serisi ürünlerde cari hesap browserında sağ tarafta bulunan kısayollar üzerinden yapılan işlemler sonrası cari hesap browserındaki bakiyeler güncellenmiyordu, düzeltildi. | |||
28 | |
| |
Çek Senet Kartlarında Basım Tarihi Alanı İsteniyor | |||
Çek- senet kartlarına basım tarihi alanı eklenmiştir. | |||
29 | |
| |
Cari Hesap Kartları İçin Proje Kodu Zorunlu Alan Olarak Tanımlanabilsin | |||
Cari hesap kartları zorunlu alanlara proje kodu eklenmiştir. | |||
30 | | Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler | |
Gider Pusulaları Form Ba Bs Ye Yansımıyor. | |||
Gider pusulasının Form Ba da listelenmesi sağlanmıştır. | |||
31 | |
| |
LOGO Grubuna Dahil Olmayan Kullanıcı İle Borç Takip Ekranında Toplamlar Seçeneğine Tıklandığında Invalid column name 'BRANCH' Hatası Alınıyor. | |||
Yönetici Grubuna dahil olmayan kullanıcı ile Borç Takip Penceresinde Toplamlar seçeneği tıklandığında "Invalid column name 'BRANCH' " hatası alınıyordu, düzeltildi. | |||
32 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Üzerinden Aktarılan Kasa Faturalarında, Fatura Üzerinde (Kağıt, e-Arşiv ve e-Fatura) ÖKC Bilgileri Alanları Eklenmeli Ve XML Aktarımında Bu Alanlar Gönderilmeli | |||
Ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin e-Fatura ve e-Arşiv faturaları ile birlikte gönderilebilmesi için e-Fatura / e-Arşiv faturaları içerisinde detaylar tabına ÖKC Bilgi Fişi checkbox alanı eklenmiştir. Bu alanın işaretli olduğu faturalarda F9- Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Bilgilerini girişine izin verilmekte ve e-Fatura / e-Arşiv faturalarında Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Bilgilerinin gönderimi sağlanmaktadır. Uygulama ile ilgili dokümana bu linkten ulaşabilirsiniz. | |||
33 | | Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri | |
Reçetede Yapılan Değişiklikler Kayıt Revizyon Takibi Şeklinde İzlenebilsin | |||
Reçetede yapılan değişikliklerin kayıt revizyon takibi şeklinde izlenebilmesi sağlanmıştır. | |||
34 | | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler | |
İstisna Varyant Seçimi Toplu Olarak Yapılabilmeli. | |||
İstisna varyant seçiminin toplu yapılabilmesi için malzeme kartı üzerinde f9 ''Varyant İstisna Şablon Tanımı' seçeneği eklenmiştir. | |||
35 | | Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri | |
Ürün Reçetesinde Girdi Olarak Sanal Ym Ya Da Ym Seçildi İse Mamül Reçetesi Kaydedilirken Ym İçin Reçete Seçiminin Yapılıp Yapılmadığı Kontrol Edilmeli Ve Boş İse Seçim Yapılması İçin Uyarı Mesajı Verilmeli | |||
Ürün reçetesinde girdi olarak sanal ym ya da ym var ve satırda ym için ürün reçete kodu yoksa seçim yapılması için uyarı mesajı vermesi sağlandı. | |||
36 | | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler | |
Varyantlara Üretici Kodu, Malzeme Özellikleri 1-2-3-4-5 Ve Malzeme Grup Kodu Eklensin. | |||
Varyantlı malzeme kartının 'Varyantlar' ekranına 'Diğer' tabı eklenerek, -Üretici Kodu -Grup Kodu -Özel kod 2-3-4-5 alanlarının gelmesi sağlanmıştır. | |||
37 | | Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri | |
Varyantlı Ürün Reçetesi Veya Reçete Satırları Kopyalandığında, Reçete Satırlarındaki Formül Ve Koşul Alanları Da Kopyalanmalı | |||
Reçete satırları kopyalandığında, reçete satırlarındaki varyant formül ve koşul alanlarının kopyalanması için f9 menüsüne ‘satır çokla’ seçeneği eklenmiştir | |||
38 | | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler | |
Varyantlı Malzeme İçin Otomatik Varyant Ataması Yapılmıyor.Malzeme Kartı Üzerinde F9-Varyantlar Penceresinde Daha Önce Tanımlama Yapılmış Varyant Üzerinde F9-Kopyala Yapıldığında Oluşan Yeni Varyant Kartının Özellik Değerleri Boş Geliyor.Dolu Gelsin | |||
Malzeme kartı üzerinde f9-varyantlar penceresinde daha önce tanımlama yapılmış varyant üzerinde f9-kopyala yapıldığında yeni varyant kartına özellik değerlerinin kopyalanması sağlandı. | |||
39 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış İrsaliyeleri | |
Fiş İçinde Toplu Varyant Seçimi Pencerelerinde, İstisna Olarak Tanımlanan Özellikler Listelenmesin, Listeleniyorsa Da Disable Olsun. | |||
Fiş içinde f9- Toplu Varyant Seçimi pencerelerinde, istisna olarak tanımlanan özelliklerin listelenmemesi sağlandı. | |||
40 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış İrsaliyeleri | |
Fiş İçerisinde F9-Toplu Varyant Seçimi Penceresinde Özellik Setleri Tabında Bulunan Başlık Bilgisi Alanı Genişletilmeli | |||
Fiş içerisinde f9-Toplu varyant seçimi penceresinde özellik setleri tabında bulunan özellik kodu (24) ve açıklaması (50) alanları genişletilmiştir. | |||
41 | |
| |
Cari Kartlar İçin Yetki Kodu Tanımı Olan Kullanıcı Borç Kapatma İşleminde Tüm Cariler İçin Kapatma Yapabiliyor Borç Kapatma Ekranıda Yetki Kodlarına Göre Çalışmalı. | |||
Cari hesap İşlemler altında yer alan "Cari hesap borç kapatma işlemleri" yetki koduna göre çalışmıyordu, düzeltildi. | |||
42 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış İrsaliyeleri | |
Emanet Faturaya Ait İrsaliye Üzerinde F9- İrsaliye Parçala İşlemi İle Açılan İrsaliyede Değişiklik Yapılarak Kaydet Yapıldığında “E-Arşiv Bilgileri Gönderim Şekli Belirtilmelidir" Mesajı Alınıyor Ve İrsaliye Kaydedilemiyor. | |||
Emanet faturaya ait irsaliye üzerinde f9- irsaliye parçala işlemi ile açılan irsaliyede değişiklik yapılarak kaydedildiğinde “e-Arşiv bilgileri gönderim şekli belirtilmelidir" mesajı alınıyordu,düzeltildi. | |||
43 | |
| |
Cari Hesap Hareket Dökümü Raporu'nda, Banka Hesap Kodu Filtresi Kullanıldığında Kredi Kartı Fişi Listelenmiyor. | |||
Cari Hesap Hareket Dökümü Raporu'nda, 'Banka hesap kodu' filtresi kullanıldığında kredi kartı fişlerinin listelenmesi sağlandı. | |||
44 | | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler | |
Malzeme Kartı Üzerinden Ulaşılan Ambar Toplamları Ekranında Sol Tarafta Bulanan Ambar Üzerinde F9 Menüden Satışlar/Alımlar Seçeneği İle Toplamlar Listelendiğinde Logo Grubuna Dahil Olmayan Kullanıcılarda Toplamlar Hatalı Listeleniyor. | |||
Malzeme kartı üzerinden ulaşılan ambar toplamları ekranında Logo grubunua dahil olmayan kullanıcılarda toplamlar hatalı geliyordu. Düzeltildi. | |||
45 | | Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler | |
E Beyannamelerde Yüklenilen Kdv Listesi Formatında Yüklenim Türü, Belgenin İndirime Konu Edildiği kdv Dönemi , Belgenin Yüklendiği Kdv Dönemi Eklenmelidir. | |||
E Beyannamelerde Yüklenilen Kdv Listesi alanlarına "Yüklenim Türü, Belgenin İndirime Konu Edildiği Kdv Dönemi , Belgenin Yüklendiği Kdv Dönemi " kolonları eklenmiştir.Yüklenim türü alanı combobox olup " Doğrudan yüklenim - genel giderler ve atık " seçeneklerinden oluşmaktadır. Belgenin İndirime Konu Edildiği Kdv Dönemi , Belgenin Yüklendiği Kdv Dönemi kolonları yıl ve ay bilgisinin sayı olarak girildiği alanlardır. Ör:201606 | |||
46 | |
| |
İşlem Bordrosu(11) Kendi Çekimiz Müşteriden İade Edilen Bordrosu Muhasebeleştirilirken Detay Açıklama Mahsup Fişi Satır Açıklaması Olarak Yazdırılamıyor. | |||
İşlem bordrosu(11) Kendi çekimiz , muhasebeleştirilirken filtrede açıklama alanı seçimine göre yazdırılması düzenlenmiştir. | |||
47 | |
| |
Portföydeki Çek X Bankasına Tahsile Çıkılıp Tekrar Portföye İade Geldikten Sonra Y Bankasına Tahsile Çıkıldıktan Sonra Müşteri Çek/Senetleri Raporunda Ciro Edilen Kısmında İlk Banka Bilgisi Görünüyor | |||
Portföydeki çek X bankasına tahsile verilip tekrar portföye iade alındıktan sonra Y bankasına tahsile verilip Müşteri Çek/Senetleri raporu alınığında ilgili çek satırının Ciro Edilen alanında ilk banka bilgisi listeleniyordu, düzeltildi. | |||
48 | |
| |
E Arşiv Uygulaması Kapsamında Grup Şirketi Olarak Açılan Cari Hesap Kartlarını Kaydederken Adres, E Mail vb. Kontroller Yapılmamalı. | |||
Grup şirketi kaydı sırasında, Adres 1'inci satır ,İlçe, İl, Ülke, Telefon, e-Mail, Vergi kimlik numarası, TC Kimlik Numarası, Adı, Soyadı alanlarının kontrolü kaldırıldı. | |||
49 | | Genel Muhasebe İşlemler - Yansıtma | |
Yansıtma İşlemi Sonucu Oluşan Yansıtma Fişinde Dövizli Tutar Hatalı Oluşmaktadır. | |||
Yansıtma işlemi sonucu oluşan Yansıtma fişinde dövizli tutar hatalı oluşuyordu, düzeltildi. | |||
50 | |
| |
Kasadan Kesilen e-Arşiv Faturası Statüsü Sunucuda İmzalandı Durumunda Sadece Faturanın İptaline İzin Verilmeli Ve Fatura İptal Edildiğinde Statüsü ‘e-Arşiv Faturası Oluşturulacak’ Olarak Güncellenmeli. | |||
Kasadan kesilen "Sunucuda İmzalandı" statüsündeki e-Arşiv faturalarının iptal edilebilmesi ve e-Arşiv statüsünün "e-Arşiv Faturası Oluşturulacak" olarak güncellenmesi sağlandı. | |||
51 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
e-Arşiv Faturaları ve e-Faturada İrsaliye Yerine Geçer İbaresi Fatura Üzerinden Seçilecek Alana Göre Kullanıcı Tarafından Seçilebilmeli. | |||
Cari hesap kartındaki LogoConnect tabında “İrsaliye Yerine Geçer” alanı eklenmiş ve bu cari hesap kartlarının seçildiği e-Fatura / e-Arşiv faturalarında bu bilginin öndeğer e-Fatura bilgileri / e-Arşiv bilgileri alanında getirilmesi sağlanmıştır. | |||
52 | | Skonsol (Satış Konsolu) Satış | |
SKONSOL'da Kampanya Harici Promosyon Uygulanabilmeli Ve Promosyon Kdv Tutarı Toplam KDV Tutarına Yansıtılabilmeli | |||
SKONSOL'da kampanya harici promosyon uygulanabilmesi ve promosyon KDV tutarının KDV matrahını etkilemesi sağlandı. Bu kapsamda "Promosyon Uygula" butonu programa eklenmiştir. Not:Promosyon KDV tutarının KDV matrahını etkilemesi için, içinde "Promosyon KDV Tutarı Fatura KDV Tutarını Etkiler" seçeneğinin işaretli olduğu bir ticari işlem grubunun fatura da seçilmesi gerekmektedir. | |||
53 | |
| |
Revizyon Takibi Sağlanan Faturala da Silinen Kayıtlar Penceresinde F9 Çıkar İşlemi Yetkilendirilebilmeli | |||
Revizyon takibi sağlanan kayıtlar için açılan "Silinen Kayıtlar" penceresindeki F9- "Çıkar" işleminin yetkilendirilebilmesi sağlandı. Bu kapsamda kullanıcı yetkilerinde bulunan "Genel Tanımlar" başlığı altındaki "Silinen Kayıtlar" seçeneklerine "Çıkar" seçeneği de eklenmiştir. | |||
54 | |
| |
Cari Hesap Kartlarında Ekle,Değiştir Ya Da İncele İle Girildiğinde Performans Sorunu Yaşanıyor. | |||
Cari hesap kartlarında incele işleminde performans düzenlemesi yapıldı. | |||
55 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Alınan Siparişler | |
Cari Hesap/F9-Sipariş Hareketleri Ekranından Sipariş Fişi Açıldığı Durumlarda Döküman Butonu Çalışmıyor | |||
Cari Hesap/F9-Sipariş Hareketleri ekranından sipariş fişi açıldığı durumlarda "Doküman" butonu çalışmıyordu,düzeltildi. | |||
56 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış İrsaliyeleri | |
Risk Takibi Kapsamında Sipariş Sevki Yapıldıktan Sonra İrsalyede Lot Bilgisi Girişi İle Miktar Arttırılırsa İrsaliye Kaydedilirken Risk Uyarısı Alınmamaktadır. | |||
Risk takibi kapsamında sipariş sevki yapıldıktan sonra irsaliyede lot bilgisi girişi ile miktar arttırılırsa irsaliye kaydedilirken risk uyarısı alınmıyordu, düzeltildi. | |||
57 | |
| |
Cari Hesapların Sektörlerine Göre Cari Kart Tanımında "Ana Sektör" ve Bu Ana Sektörlere Bağlı "Alt Sektör" Seçimlerinin Yapılabileceği Sektör Tanımlı Bir Ek Alan İsteniyor | |||
Cari Hesapların sektörlerine göre cari kart tanımında "Ana Sektör" ve bu ana sektörlere bağlı "Alt Sektör" seçimlerinin yapılması sağlanmıştır. Finans => Ana Kayıtlar altında "Ana Sökterler" penceresi eklenmiştir. Buradan eklenen Ana sektör ve buna bağlı alt sektör bilgisinin Cari hesap kartı içerisinde "Diğer" penceresinde seçilmesi sağlanmıştır. | |||
58 | | Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler | |
KDV1 beyannamesinde toplam alanlarının xml içerisinde yer alması isteniyor. | |||
KDV1 beyannamesinde toplam alanlarının ve ödenmesi gereken KDV tutarının xml içerisinde listelenmesi sağlanmıştır. | |||
59 | | Genel Muhasebe Ana Kayıtlar -Muhasebe Fişleri | |
Yansıtma Fişlerinde Belge Detayı Otomatik Oluşmalıdır. | |||
Yansıtma fişlerinde, "Fişe Ait Belge Detayı Yoktur" şeklinde otomatik olarak işaretli oluşması sağlanmıştır. | |||
60 | | İhracat Hareketler - İhraç Kayıtlı Satış Faturaları | |
İhraç Kayıtlı E-Fatura Gönderildikten Sonra İptal Edilerek Boşa Çıkan İrsaliye Tekrar Faturalanamıyor | |||
Satış/Dağıtım parametrelerindeki "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin" seçeneği "Hayır" olarak seçildiği durumda, İhraç kayıtlı e-Fatura İptal edildiğinde irsaliyenin iptal edilmemesi ve irsaliyenin boşa çıkarak tekrar başka bir faturaya aktarılabilmesi sağlandı. | |||
61 | | Malzeme Yönetimi Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri | |
İade edilen malzeme Ambar Transfer fişi ile başka bir ambara gönderilip çıkıldıktan sonra Ambar fişi değiştirildiğinde Negatife düşse bile negatif uyarısı vermiyor. | |||
İade edilen malzeme Ambar Transfer fişi ile başka bir ambara gönderilip çıkıldıktan sonra Ambar fişi değiştirildiğinde Negatife düşse bile negatif uyarısı vermiyordu, düzeltildi. | |||
62 | | Satınalma Hareketler - Alım İrsaliyeleri | |
Kullanıcının Satınalma İrsaliyesi Değiştir Yekisi Altında Kalite Kontrol Değer Girişi Yetkisi Olmamasına Rağmen Seri Lot No Giriş Ekranından Değişiklik Yapılabiliyor. | |||
Kullanıcının satınalma irsaliyesi Değiştir yetkisi altında Kalite Kontrol Değer Girişi yetkisi olmamasına rağmen Seri Lot No Giriş ekranından değişiklik yapılabiliyordu, Kalite Kontrol Değer Girişi için Seri Lot No Giriş ekranında da yetki kontrolü yapılması sağlandı. | |||
63 | |
| |
e-Fatura Uygulaması Kapsamında, Cari Hesap Kartındaki LogoConnect Tabında Bulunan Etiket Bilgisi Sevkiyat Adresi Seçilmişse, Sevkiyat Adresi Girişi Sırasında Ülke Kodu "TR - Türkiye" Seçilmesi Zorunlu Tutulmalı. | |||
Cari Hesap kartı ve sevkiyat adresindeki ülke kodu "TR" seçilmesi zorunlu tutulmuştur. | |||
64 | | Satış ve Dağıtım Sipariş Raporları - Alınan Sipariş Hareketleri Dökümü | |
Satış Sipariş Hareketleri Dökümü Ve Ayrıntılı Satış Sipariş Dökümü Raporlarına"Sevkedilen Tutar" Alanı Eklenmeli. | |||
Satış Sipariş Hareketleri Dökümü ile Ayrıntılı Satış Siparişi Dökümü Rapor tasarımları alan listesine 'Sevkedilen Tutar' alanı eklenerek 'sevk miktarı*siparişteki birim fiyat' üzerinden değer getirmesi sağlanmıştır. Not:Satınalma raporlarına da eklenmiştir. | |||
65 | |
| |
“Pencere Boyutları Saklansın” Seçili Değilse F11 Kolon Gizle / Göster Yetkisi Çalışmıyor. | |||
“Pencere Boyutları Saklansın” yetkilendirilerek F11 kolon gizle / göster ile yapılan düzenlemelerin bozulmaması sağlandı.Bu amaçla,Kullanıcı işlem yetkilerinde, Ticari Sistem Yönetimi/ Dosya/ İzle / Seçenekler altına “Pencere boyutları saklansın” yetkisi eklenmiştir. | |||
66 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış İrsaliyeleri | |
Satış İrsaliyeleri Toplu Olarak Faturalandırıldığında Özel Kod Aktarılmıyor. | |||
Satış irsaliyeleri toplu olarak faturalandırıldığında özel kodun aktarılması sağlandı. | |||
67 | |
| |
Tamamı Tevkifatlı Olan Faturaların Tevkifat Tutarı KDV Raporuna Yansımıyor. | |||
Tamamı tevkifatlı olan faturaların tevkifat tutarları KDV raporuna yansımıyordu. "Satınalma Tevk. Tutarı" ve "Satış Tevk. Tutarı" standart alanlarının değer getirmesi sağlandı. | |||
68 | | USYS | |
Firma Ünvanının Uzun Olması Durumunda Uygulamanın Altında Firma ve Dönem Bilgilerinin Gösterildiği Alanda Dönem Bilgisi Görüntülenememektedir. | |||
Programda altta görülen firma adı alanının boyutuna göre dönem bilgisinin yeri düzenlendi. Firma adının uzunluğuna göre dönem bilgisinin görüntülenmesi sağlandı. | |||
69 | | Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler | |
Serbest Bölgeye İhracat Faturaları Form BS'ye İntaç Tarihindeki Kurdan Yansımıyor | |||
Serbest bölgeye ihracat faturalarının intaç tarihindeki kurdan beyannameye yansıması sağlanmıştır. | |||
70 | | İhracat Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri | |
İthalat ve İhracat Operasyon Fişlerinde Kapanış/İntaç Tarihi Boş İse Muhasebeleştirme Yapılması Engellenmeli. | |||
İthalat ve İhracat Operasyon fişlerinde Kapanış Tarihi/İntaç Tarihi girilmediğinde; Satınalma parametrelerine İthalat Operasyon Fişinde kapanış tarihi boşsa muhasebeleştirilsin = "Evet/Hayır" Satış parametrelerine İhracat Operasyon Fişinde intaç tarihi boşsa muhasebeleştirilsin = "Evet/Hayır" şeklinde iki parametre eklendi. Öndeğer olarak parametre "Evet" olarak gelmektedir. | |||
71 | | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler | |
Tablolu Malzeme Sınıfı Tanımında Malzeme Özellikleri Tabında Bir Özellik Tanımı İçin Özellik Değeri Kolonunda Ayrı Değer İki Kere Girilirse Veritabanı Sunucusu Hazır Değil Uyarısı Alınıyor. | |||
Tablolu Malzeme Sınıfı içerisinde Malzeme özellik değerinde aynı değer birden fazla girildiği zaman hata alınıyordu, uyarı alınması sağlandı. | |||
72 | |
| |
Kasa İşlemleri Browserına Arayüz Uyarlama İle Yeni Bir Kolon (Düzenleme Tarihi) Eklendikten Sonra Herhangi Bir Hareket Kilitlendiğinde Kilit İşareti Gözükmemektedir. | |||
Kasa işlemlerine arayüz uyarlama ile yeni bir kolon eklendikten sonra kilitlenen satırlarda kilit işaretinin gelmeme sorunu düzeltildi. | |||
73 | | Satış ve Dağıtım Fatura Raporları - Satış Faturaları Dökümü | |
E-Arşiv Uygulaması Kapsamında, Fatura Raporlarında e-Arşiv Statülerine Göre Faturaların Listelenebilmesi İçin Filtre Seçeneklerine e-Arşiv Statüsü Filtresi Eklenmeli. | |||
Satış faturaları dökümü raporunda e-Arşiv statüsü filtresi eklenerek filtre olarak verilebilmesi sağlandı. | |||
74 | | Genel Muhasebe Hareketler - Muhasebe Fişleri | |
E-defter Uygulaması Kapsamında Kasadan Kesilen Alınan Hizmet Faturaları Muhasebeleştirildiğinde Belge Türü:Diğer,Ödeme Şekli:Nakit Olarak Oluşmalıdır. | |||
Kasadan Kesilen Alınan Hizmet Faturaları Muhasebeleştirildiğinde e-Defter Belge detayındaki belge türü "Diğer" ,ödeme şekli "Nakit" olarak oluşturulması sağlanmıştır. | |||
75 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
E-Arşiv Faturalarında da E-faturalarda Olduğu Gibi Proje Kodu, Özel Kodu Ve Masraf Merkezleri Gibi Alanlara Değişikliğe İzin Verilmeli. | |||
e-Arşiv türündeki satış / satınalma faturalarında proje kodu, özel kod, yetki kodu ve masraf merkezleri alanlara değişikliğe izin verildi. | |||
76 | |
| |
Çek/Senet Bordroları Browserında Bankadan Ödenen Çekler Üzerinden Muhasebeleştir Denildiğinde Hatalı Muhasebe Bağlantısı Hatası Alınmaktadır. | |||
Banka ve kasa modülünden ödenen çek ve senetlerin Çek Senet browserındaki bordrolarının üzerinde f9-Muhasebeleştir seçeneği kaldırılmıştır. İlgili bordrolar banka ve kasa işlemlerinden muhasebeleştirilebilecektir. | |||
77 | | Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - Hesap Kartları | |
Özel Dönem Kullanan Firmalarda Muhasebe Planı Üzerinden F9 Hesap Özeti Seçildiğinde Tarih Geçmiş Yılı Göstermektedir. | |||
Özel dönem kullanan firmalarda Muhasebe Hesap Planı üzerinden F9 Hesap Özeti seçildiğinde tarih geçmiş yılı gösteriyordu, düzeltildi. | |||
78 | | Satış ve Dağıtım Fatura Raporları - Satış Faturaları Dökümü | |
Satış Faturaları Dökümünde Fatura Türü Filtresine E Fatura E Arşiv Ve Arşiv İnternet Filtreleri de Eklenmeli. | |||
Satış faturaları dökümü raporunda e-Fatura filtresi eklenerek (Kağıt Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Faturası, e-Arşiv (İnternet) Faturası) e-Fatura türlerinin filtre olarak verilebilmesi sağlandı. | |||
79 | | Satınalma Fatura Raporları - Alım Faturaları KDV Raporu | |
Satınalma Faturaları KDV Raporunda Filtrelere Fatura Türü e-Fatura Olarak Seçilebilmeli | |||
Satınalma ve Satış Faturaları KDV Raporlarına 'e-Fatura' filtresi (Kağıt Fatura/ e-Fatura / e-Arşiv Faturası/ e-Arşiv (İnternet) Faturası) eklenmiştir. | |||
80 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
Sistem İşletmeni / Firma Detayları’nda Kontrol Tipi: İşyeri Bazında seçildiğinde İşyeri Altındaki Web Satış Adresi Alanına Bilgi Girilmesine Rağmen Fatura Kaydı Sırasında e-Arşiv Bilgileri Ekranındaki Web Satış Adresi Alanı Boş Geliyor. | |||
Kontrol tipi İş yeri bazında seçildiğinde,iş yeri tanımı altındaki web satış adresinin Satış faturasındaki e-Arşiv bilgileri ekranındaki web satış adresi alanına getirilmesi sağlandı. | |||
81 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
Fatura Parametrelerinde Fiş Basımında Seri/Lot /Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın Parametresi bağlı olarak her sayfa için seri/lot miktarlarının toplamını ayrı ayrı getirsin. | |||
Satınalma/Satış Dağıtım parametrelerindeki "Fiş Basımında Seri/Lot /Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın" parametresine bağlı olarak her sayfa için seri numarası kalan miktarlarının toplamının ayrı ayrı basılması sağlandı. Bu kapsamda fatura tasarımına "Seri\Lot Kalan Miktar" standart alanı eklenmiştir. Bu alan nakli yekün alanına eklendiğinde birinci sayfa haricindeki diğer sayfalarda, ilgili malzeme kartı için kalan seri numarası miktar bilgisi listelenebilmektedir. | |||
82 | | İhracat Hareketler - İhraç Kayıtlı Alım Faturaları | |
LogoConnect'ten İçeri Alımlarda İhraç Kayıtlı Satınalma Faturaları İçin İrsaliye Eşlemesi Yapılamamaktadır. | |||
LogoConnect üzerinden ihraç kayıtlı satış faturası içeri alınırken satınalma faturalarında olduğu gibi irsaliye eşleme yapılabilmesi sağlandı | |||
83 | | ||
Go 3 Hızlı Erişim Ekranı "Pencere Boyutları Saklansın" Seçeneğine Bağlı Olarak En Son Ayarlandığı Boyutta Kalmalıdır. | |||
3 serisi ürünlerde" Pencere Boyutları Saklansın" seçeneğine bağlı olarak hızlı erişim ekranının değiştirilen boyutta saklanması sağlandı. | |||
84 | | ||
Logo Ürünlerinde Yapılan Aramalarda Türkçe Karakterlerde Küçük/Büyük Harf Kontrolü Yapılmasın | |||
Parametre ekranlarında (Ctrl+F) ve 3 serisi ürünlerdeki hızlı erişim menüsünde yapılan aramalarda Türkçe karakterler için büyük küçük harf duyarlılığı kaldırılmıştır. | |||
85 | | ||
Go 3 Ürününde Kullanılan Kısayollar Form Olarak Listelenebilmeli ve Değiştirilebilmeli. | |||
3 serisi ürünlerin masaüstü sağ tuş menüsüne "Masaüstü Kısayol Listesi" seçeneği eklenerek kullanılan kısayolların listelenebilmesi ve değiştirilebilmesi sağlandı. | |||
86 | |
| |
Go 3 Ürününde Cari Hesap Kartında Arayüz Uyarlama İle Yapılan Değişiklikleri Kaydetmiyor. | |||
Go 3 ürününde cari hesap kartında arayüz uyarlama ile yapılan değişikliklerin kaydedilmesi sağlandı. | |||
87 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
E-faturalarda Belirtilen Fatura Tipinin Öndeğer Olarak Gelmesi Sağlanmalıdır. | |||
Cari hesap kartındaki LogoConnect tabında e-Fatura/e-Arşiv Tipi (Özel Matrah, İstisna, Araç Tescil, Tevkifat) alanı eklenmiş ve bu cari hesap kartlarının seçildiği e-Fatura / e-Arşiv faturalarında bu bilginin ön değer e-Fatura bilgileri / e-Arşiv bilgilerindeki e-Fatura/e-Arşiv tipi alanında getirilmesi sağlanmıştır. | |||
88 | |
| |
E-arşiv Faturalarında "E-arşiv bilgisi" Kısmı Yetkiye Bağlanabilmelidir. | |||
e-Arşiv türündeki satış faturalarında ekle, değiştir ve incele işlemleri yetkiye bağlanmıştır. Sistem İşletmeni kullanıcı tanımları altında bulunan, Kullanıcı yetkileri/Satış dağıtım/Hareketler/Satış faturaları/ altındaki Ekle, Değiştir ve İncele yetkileri tanımlanarak e-Arşiv türündeki faturalar yetkilendirilebilir. | |||
89 | |
| |
Form Ba Bs Mutabakat Gönderimi İçin Ayrı E-Mail Adresleri Tanımlansın | |||
Cari hesap kartları diğer tabına Form Ba - Bs mutabakatının ayrı yapılabilmesi için farklı mail adreslerinin girişinin yapılabilmesi sağlanmıştır.Ba ve Bs için ayrı mail adresleri girilmesi durumunda bu mail adreslerine ayrı ayrı mutabakatlar gönderilirken , yeni alanlara veri girişi yapılmamışsa mektup seçeneğinde girilen mail adresine mutabakatlar gönderilecektir. | |||
90 | |
| |
Tüm Kredi Türleri İçin Belirtilecek Referans Tarihine Göre Açık Kredilerin Faiz ve Kur Farkı Yüklerinin Listelendiği Bir Rapor İsteniyor. | |||
Banka Kredi Taksitleri Raporunda,kapanmamış dövizli kredilerin anapara tutarının,verilen referans tarihine göre döviz üzerinden değerlenerek raporlanması sağlanmıştır. Bu kapsamda; 1-Banka kur farkı hesaplama filtrelerine; "Banka Kredisi İçin Hesaplanacak Ek Kur Farkları : Evet / Hayır " filtresi eklenmiştir. 2-Rapor filtrelerine;Değerleme Kuru,Kur Farkı Hesaplama Tarihi, Rapor Kuru ve Rapor Kur Türü filtreleri eklenmiştir. 3-Rapor tasarımına da;Önceki TL Değeri,Mevcut TL Değeri ve Kur Farkı TL Değeri alanları eklenmiştir. Not:Rapor tablo olarak alındığında Önceki TL Değeri,Mevcut TL Değeri ve Kur Farkı TL Değeri alanları kullanıcı tarafından güncellenmelidir. | |||
91 | | ||
Go 3 Ürününde Açık Formlar Ekranında Açık Pencereleri Kapatmak İçin Kapat Seçeneği Eklenmelidir. | |||
3 serisi ürünlerin Açık Formlar ekranına açık pencereleri kapatmak için kapat butonu eklenmiştir. | |||
92 | | Malzeme Yönetimi Maliyet Raporları - Envanter Raporu | |
Envanter Raporu’nda Mal Miktarı Sıfır (0) Olsa Bile Konsinye Çıkış Miktarı Varsa Listeleme Yapılmalı. | |||
Envanter Raporu’nda mal miktarı sıfır (0) olduğunda konsinye çıkış miktarının (alan listesine eklenen konsinye çıkış miktarı ve konsinye çıkış maliyeti alanları ile ) listelenmesi sağlandı. | |||
93 | | Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri | |
Gerçekleşen Miktar Girişi Penceresinde "Miktar Girilmemiş Çıktı Satırları Var.Hesaplama Yapmadan Devam Etmek İstiyor ?" Mesajı Alınıyor. | |||
Gerçekleşen miktar girişi penceresinde "Miktar girilmemiş çıktı satırları var.Hesaplama yapmadan devam etmek istiyor?" mesajı alınıyordu, düzeltildi. | |||
94 | | Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri | |
Varyantlı Mamul İçin İki Farklı Varyant Özelliği Aynı Olduğunda ve Malzeme Fiş Satırları Birleştirilmesin Dendiğinde Sarf Miktarı Hatalı Hesaplanıyor | |||
Varyantlı mamule ait ürün reçetesinde, iki farklı satırda seçilen özellikler birbirine eşitse üretim emri gerçekleşen miktar girişinde sarf miktarı iki farklı satırının toplamı gelecek şekilde düzenlenmiştir. | |||
95 | |
| |
Muhasebe Fişlerinde Hesap Türü Kolonu Kullanılarak Oluşturulan Cari,Banka,Kasa İşlemlerinde Girilen Satır Açıklamaları Cari,Banka,Kasa Ekstre Raporlarında Da Görünmeli | |||
Muhasebe fişlerinde hesap türü kolonu kullanılarak oluşturulan cari,banka,kasa işlemlerinde girilen satır açıklamalarının, cari,banka,kasa ekstrelerinde gelmesi sağlandı. | |||
96 | | Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler | |
İndirilecek Kdv Listesinde, Alış Faturasının Serisi Alanına Fatura Belge Numarası/Seri Numarası Gelmesi Parametrik Olmalıdır. | |||
İndirilecek KDV listesinde Veri al işlemi filtrelerine 'Alış Faturası Serisi Gelecek Değer= Belge Numarası/ Seri Numarası' seçeneği eklenmiştir. | |||
97 | |
| |
Borç/Alacak Toplamları Raporunda Cari Hesabın Bakiyesi Açılış Fişinden Geliyorsa Bakiye Vermeyenler Listelensin/Listelenmesin Filtresi Düzgün Çalışmıyor. | |||
Borç/Alacak Toplamları Raporunda Cari Hesabın bakiyesi Açılış fişinden geliyorsa "Bakiye Vermeyenler Listelensin/Listelenmesin" filtresi düzgün çalışmıyordu, düzeltildi. | |||
98 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
Seri/Lot lu Bir Malzemeyi Satış İptal Ettikten Sonra Bir Önceki Satış İade Faturasını İptal Etmek İstediğimizde Fişte Sevkedilmiş Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgisi Olan Malzeme(ler) var Uyarısı Alınıyor | |||
Seri/Lot kullanılan bir malzeme kartı; Satış faturası ve öncesine iade faturasını iptal etmek istediğimiz zaman uyarı alınıyordu, düzeltildi. | |||
99 | |
| |
Malzeme Kartı İçerisindeki Barkod Alanı Zorunlu Alan Olarak Tanımlanabilmelidir | |||
Malzeme kartı içerisindeki barkod alanının zorunlu alan olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Not:Zorunlu alan kontrolü her bir birim için en az birer barkod girişini gerektirmeyecek olup,sadece bir birime en az bir barkod numarası girişinin yapılması da yeterli olacaktır. | |||
100 | |
| |
Banka Kredisi Taksit Ödemesinde Ödenecek Tutar Küsüratlı Olması Durumunda Ödeme Yap Dediğimizde "Hesaplanan Satır Komisyon ve Faiz Tutarları Aşılamaz " Hatası Alınıyor | |||
Banka kredisi taksit ödemesinde ödenecek tutarın küsüratlı olması durumunda Ödeme Yap denildiğinde "Hesaplanan Satır Komisyon ve Faiz Tutarları Aşılamaz " hatası alınıyordu, düzeltildi. | |||
101 | |
| |
Talep Fişi Zorunlu Alanlarına Proje Kodu Alanı Eklenebilsin. | |||
Zorunlu alanlar seçeneklerine talep fişleri için proje kodu bilgisi eklenmiştir. | |||
102 | | Satınalma Hareketler - Verilen Siparişler | |
Satınalma Sipariş Fişinde yada Satınalma Emrinde Talep Hareketi Aktar Denilip Gelen Pencerede Malzeme Kodu /Açıklaması Filtresi Verildiğinde "The correlation name ITMSC is specified multiple times in a FROM clause" Hata Mesajı Alınıyor | |||
Satınalma Sipariş fişi "Talep Hareketi Aktar" işleminde gelen pencerede "Malzeme Kodu /Açıklaması" filtresi verildiğinde hata alınıyordu, düzeltildi. | |||
103 | |
| |
“Hızlı Veri Giriş” Menüsü İle “CH Tahsilat” İşleminde Yetki Kodu Tanımlı Kasa Haricindeki Kasa Öndeğer Geliyor. | |||
"Hızlı Giriş Penceresi" ya da "Cari Hesap İşlem Merkezi" Penceresinde Yetkisi olmayan bir kullanıcı ile "Nakit Tahsilat" veya "Nakit Ödeme" işlemi yapıldığında öndeğer kasaya kaydetmeye izin veriyordu, düzeltildi. | |||
104 | |
| |
Cari Hesap Kartlarına Adres No Alanı Eklenmeli Ve Muhtasar Beyannameye Otomatik Taşınmalı. | |||
Cari hesap kartlarında iletişim bilgileri tabına " Adres No" alanı eklenerek burada girilen bilginin, Muhtasar Beyanname ödemeler bölümünde listelenmesi sağlanmıştır. | |||
105 | |
| |
Banka Virman Fişinde Masraf Girilebilsin. | |||
Banka virman fişinde masraf girişi yapılabilmesi sağlanmıştır. | |||
106 | | Genel Muhasebe İşlemler - Hesaplar Arası Aktarım | |
Tek İşyeri İçin Yetkisi Olan Kullanıcı Kendi İşyeri Dışında Hesaplar Arası Aktarım Yapabiliyor, Yapamaması Gerekmektedir. | |||
Muhasebe işlemleri altında Hesaplar Arası Aktarım filtrelerine yetkiye göre işyerinin gelmesi sağlanmıştır. | |||
107 | |
| |
Banka Kur Farkı Hesaplaması Banka Kredileri Bazında Hesaplanabilsin. | |||
Banka kur farkı hesaplamalarının banka kredileri bazında yapılabilmesi sağlandı. Bu kapsamda Banka Kur Farkı Hesaplama filtrelerine “Banka Kur Farkı Ayrı Hesaplanacak :Evet/Hayır” ve “Banka Kredisi İçin Hesaplanacak Ek Kur Farkları: (0)Faiz/ (1)BSMV / (3) KKDF” filtreleri; banka kur farkı fişine ise “Banka Kredi Kodu” ve “Banka Kredi İşlem Türü” kolonları eklenmiştir. | |||
108 | |
| |
Kasadan Yapılan Çek Ödemeleri ve Tahsilatları Kasa Toplamlarına Yansımıyor. | |||
Kasadan yapılan çek ödemeleri ve tahsilatları kasa toplamlarına yansımıyordu. Düzeltildi. | |||
109 | |
| |
Çek Çıkış Bordrosunda Döviz Türü Kullanıldığında Tutar Filtresi Çalışmıyor. | |||
Çek çıkış bordrosunda döviz türü kullanıldığında tutar filtresi çalışmıyordu. Düzeltildi | |||
110 | |
| |
Cari Hesap Fişleri/ Vade Farkı Fişi/ F9 LogoConnect Hareketleri browserında kayıtların listelenmesiyle ilgili bir sorun bulunmaktadır. | |||
Cari Hesap Fişleri/ Vade Farkı Fişi/ F9 LogoConnect Hareketleri browserında kayıtların listelenmesi sağlanmıştır. | |||
111 | |
| |
Vade farkı faturalarında fiş numaralama şablonuna göre numara verilmiyor. | |||
Vade farkı faturalarında cari mükellef durumuna göre (e-Fatura / e-Arşiv / e-İnternet ) numara şablonunun çalışması sağlanmıştır. | |||
112 | | Ticari Sistem Yönetimi İşlemler - * | |
Entegrasyonlarda kullanabilmek için HISTORY tablolarına silenen kaydın GUID bilgisinin de yazılması sağlanmalı. | |||
LG_FFF_DD_HISTORY, LG_FFF_HISTORY ,LG_HISTORY Tablolarına 'DATAGUID' alanı eklenmiştir. Browserlarda kayıt silindiğinde DATAGUID alanının dolması sağlanmıştır. | |||
113 | |
| |
E-Fatura Uygulaması Kapsamında, Vade Farkı Faturalarında Saat Bilgisi Alanı Eklenmeli. | |||
Alınan ve Verilen vade farkı faturalarına saat bilgisi alanı eklendi. | |||
114 | | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
Go Plus ve Tiger ürünlerinde; fatura üzerinde sağ klik ile "E-Fatura gönder" seçeneği eklenmeli. | |||
Menü seçeneklerine "e-Devlet" modülü eklenerek e-Fatura Gönder, Gelen e-Faturalar, e-Arşiv Gönder işlemlerinin LogoConnect’e giriş yapmadan LDXCComApi.dll çağrılarak uygulama üzerinden hızlıca yapılabilmesi sağlanmıştır. Uygulama ile ilgili dokümana bu linkten ulaşabilirsiniz. |
Saygılarımızla,
Logo Yazılım
